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1、聯(lián)系供應商報價，并組卷，為招采工作開展提供相應依據(jù)。
2、根據(jù)當月物資需求計劃和現(xiàn)場庫存，及時配合生產(chǎn)經(jīng)理、施工員提報物資采購計劃，確保施工用料及時供應。
3、負責聯(lián)系物資，收集、歸檔“混凝土澆筑申請單”等過程產(chǎn)生的單據(jù)。
4、各種物資進場后組織相關人員共同收料，確保不少于3人簽字，并留存影像驗收資料，并負責核實進場材料的數(shù)量、外觀質量、規(guī)格型號、質量證明文件是否與進場物資對應。
5、主材進場后通知項目試驗員以便取樣，并移交供應商提供的質量證明文件。
6、負責不合格物資的處置，并按規(guī)定做好相應記錄。
7、負責進場物資的入庫、堆碼、保管，對材料分類建立臺帳，負責現(xiàn)場物資標識的懸掛。
8、負責本工程周轉材料、應急物資、勞保用品的采購、在庫保管、發(fā)放、回收管理工作。
9、掌握每天天氣情況，做好雨、雪天現(xiàn)場材料的巡視保管工作，未用完材料及時返庫，不得出現(xiàn)因雨雪天氣出現(xiàn)材料未覆蓋而報廢現(xiàn)象。
10、憑領料單對勞務及分包指定人員發(fā)料，并登記“發(fā)料臺帳”。
11、巡視現(xiàn)場材料使用情況，對現(xiàn)場材料碼放、文明施工監(jiān)督。如發(fā)現(xiàn)材料使用不合理的情況應及時通知項目經(jīng)理、生產(chǎn)經(jīng)理、施工員進行分析、整改。
12、對各管理單位、公司提出的整改要求，聯(lián)系整改、回復。
13、每月25日前配合生產(chǎn)經(jīng)理對材料使用、庫存進行盤點，并簽字確認。
14、按公司管理要求負責內業(yè)資料的管理、歸檔工作。
15、每月及時聯(lián)系材料供應商對賬，審核涉及項目部物資結算業(yè)務所附的各種原始憑證真實性、完整性、合法性，在每月20日前完成過程結算單編制并報送公司供應部。
16、配合項目部商務人員準備材料結款資料。
17、負責依據(jù)材料采購合同、付款情況建立該類合同的履約情況臺賬工作。
18、及時填寫物資進場臺賬、盤點表、固定資產(chǎn)統(tǒng)計表、成本分析表，需在規(guī)定時間內上報公司相關主管部門，及時呈報上級部門要求的物資報表和其他相關資料。
19、定期安排清點庫房，清理報廢、過期物品，按規(guī)定流程組織廢舊物資回收處理工作。
20、積極協(xié)調材料調撥，按制度填寫“物資調撥單”，并登記臺賬。
21、參與物資供應商評審。
22、工作開展過程中做到奉公守法、保持自己的職業(yè)道德。